总学时：
　　　　　　　　　　节制有度：流程手艺与外部节制　
　（IBM当先天下的流程手艺与外部节制现实履历分享）　
　
【课程配景】　
东方金融风暴重大冲击资源市场，将对中国企业发生严重影响。企业外部节制的缺失是招致企业官逼民反，运营失败的次要缘故原由。　
若何树立有用的企业管控以及危险提防系统？　
若何确保企业经营的靠得住以及平安？　
若何确保企业运营的效力以及后果？　
若何保障企业资产的平安？…　…企业面对这些现实问题，毕竟该怎样办？　
独一的方法便是树立有用的外部节制系统。但甚么是有用的外部节制系统，若何评估以及改良企业的外部节制培训网轨制，这已成为企业可连续成长的症结。　
　
【课程要办理的次要问题】　
1.企业运营中常遇到的危险类型？若何阐发企业危险？　
2.企业外部节制轨制的根本框架？　
3.外部节制轨制的症结因素？若何订定各类外部节制轨制？　
4.若何订定企业营业流程？　
5.企业外部审计的职责？若何进行外部审计？　
6.若何进行职责分别节制？若何对外部节制轨制进行按期的评价以及改良？　
　
【培训收益】　
经由过程对天下500强企业外部节制轨制的案例阐发，赞助学员树立对外部节制轨制完备而体系的熟悉　
晋升企业对外部节制自我评价的才能，树立有用的管控系统　
联合企业的自身状态设计节制要点，并树立得当企业自身环境的外部节制体系　
　
【培训工具】　
CEO、COO、CFO、人力资本总监、财政总监、营销总监、洽购总监、临盆总监、质量总监等企业运营治理职员　
卖力外部节制以及外部审计部分的司理、主管以及其他治理职员　
其他财政本能机能部分（会计、信誉节制、资金治理等）的司理以及治理职员　
　
【课程年夜纲】：　
模块一　Purpose　of　business　control：营业节制的目标　
一、发展中的企业面对的四个布局性问题　
二、案例：宏观治理的困境　
三、治理故事　
四、为何必要节制必修　
五、节制的目标 　
模块二　Risk　analysis&acceptence：危险阐发以及危险接受　
一、企业常见的危险类型　
二、外部节制的根本实践以及理论　
三、若何提防常见的作弊　
四、案例阐发：资料洽购进程的危险阐发　
五、案例分享：IBM公司财政面临的危险　
模块三　Operation　procedure　structure：公司运作流程系统　
一、外部节制的轨制的根本框架　
二、财政流程系统框架——SPPIR系统　
三、次要营业节制问题列举：贩卖、洽购、资产等　
四、计议：贩卖环节症结流程　
五、案例分享：IBM流程治理划定 　
模块四　Corporation　review&audit：公司流程审核以及审计　
一、甚么是外部审计？　
二、外部审计与内部审计的区分　
三、公司审计的职责　
四、案例计议：流程为何执行难？　
五、案例分享：IBM外部审计　
模块五　Elements　of　business　control：外部节制症结因素　
一、企业代价链与流程治理的关系　
二、企业焦点营业流程　
三、外部节制的因素　
四、计议：解密企业流程节制的症结点　
五、案例分享：IBM财政节制办法 　
模块六　Separation　of　duty　system：职责分别节制系统　
一、甚么是SOD　
二、职责划分的准则　
三、迷信受权系统的树立　
四、案例阐发：洽购付款的职责分工　
五、案例分享：职责分别与受权系统　
模块七　Semi-annual　control　assessment：按期评价及改良　
一、外部节制按期评价　
二、外部节制评价对象　
三、外部节制评价改良系统　
四、案例分享：IBM的“SACA”系统　
五、案例阐发：流程改良的办法 流程手艺与危险节制现实事情履历分享　
一、IBM流程治理的特色　
二、我所阅历的IBM流程治理　
三、一个财政总监的职场深入熟悉　
四、咱们提倡的司理人社会责任　
五、脚色饰演：一路来演习怎么树立高效的流程节制系统？　
　
【讲师先容】　
肖旭东先生：　　10年外资企业事情阅历，3年中间年夜型企业贩卖公司以及总部洽购事情历；此中7年IBM控股工场财政治理事情履历，曾任IBM工场财政司理；北京某年夜型株式会社营销财政总监；某中间企业总部终端奇迹本部洽购总监。　　
　
　　　　本课程讲师来自治理一线，具备丰硕履历，接受过天下500强企业正轨训练的年青一代职业司理人，具备国际顶尖公司的治理履历。是《首席财政官》（CFOWorld）杂志参谋、策略互助专家，财智西方研讨院特聘专家，财政司理人学院高档讲师，清华年夜学财政总监班特聘讲师，中国人平易近年夜学财金学院培训中心特聘讲师，浙江年夜学总裁班特聘讲师。　
　
讲课作风：　
　　　　能巧妙地交融中、东方治理文明，将实践、理论以及意见意义相联合，讲授深刻浅出；寓教于乐，活跃的讲堂氛围，体验、介入、训练、讲评、互动式的教授教养办法，让年夜家在学中练，练中学；能敏捷捉住学员的生理，有很强的控场以及应变才能。办理现实问题并进行后期查询拜访，课中咨询反馈，课后跟踪回访。使其能与学员很好的交流，树立优越的关系，获得浩繁企业及学员的承认亲睦评。　
　　本课程是专门针对非财政职员开发的，培训体式格局深刻浅出，普通易懂。采纳如下体式格局辅佐课程讲授，使培训活泼、适用、有用。　
一、培训互动　
二、履历分享　
三、脚色饰演　
四、经典案例阐发　
五、经典治理故事　
　　实战履历分享：课程中学到的财政手艺以及治理办法可间接利用于现实事情　
　　现场发问以及答疑：讲师将应用本身丰硕的现实事情履历，致力于办理企业理论问题，为企业发明代价，请带上事情中遇到的现实问题到现场一路探究，迎接发问。。。